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  • 天潤乳業董事長劉讓 “冰淇淋化了”、“巧克力碎了”,天潤乳業怎么了?

      “冰淇淋化了”、“巧克力碎了”,天潤乳業怎么了?

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      ?以低溫酸奶為切入點,借助奶啤、“冰淇淋化了”“巧克力碎了”“蜜了個瓜”等網紅產品快速發展的天潤乳業似乎遇見了“瓶頸”。

      4月19日,天潤乳業(600419.SH)發布了2019年第一季度報告,實現營業收入接近3.48億元,同比增幅在16%左右;歸屬于上市公司股東的凈利潤約為0.31億元,同比增幅在10%左右。

      雖然營收和凈利潤均出現雙位數增長,但其增速卻較去年同期營業收入23.28%和凈利潤19.02%的增速顯著下滑。天潤乳業規模并不大,對標同樣依靠冷飲起家的光明乳業,其在營收規模14億的時候,營收增速依然在50%以上,這不僅投資者產生質疑,天潤乳業怎么了?

      值得注意的是,增速下滑這一趨勢在2018年年報中便有所顯示。3月28日,天潤乳業公開了2018年年度報告,實現營業收入約14.62億元,同比增加17.9%;歸屬上市公司股東凈利潤約為1.14億元,漲幅在15%以上。

      單看這一業績,感覺還不錯,但和之前的增速相比,發現2018年天潤乳業增速明顯下滑。

      披露年報當日,天潤乳業的股票曾一度跌停。數據顯示,截止3月28日收盤,天潤乳業股價約為16.11元/股,跌幅高達10%,這從側面凸顯了資本市場的擔憂。

      天潤乳業,成立于2002年,是新疆生產乳制品和牛初乳系列產品的股份制企業,隸屬于新疆生產建設兵團農十二師。新疆,地廣人稀,但卻充滿伊犁的伊源、石河子的西部牧業、昌吉的西域春(曾經的疆內乳業老大)等眾多乳制品企業,白奶競爭白熱化,要想脫穎而出并不容易。

      歷史性的轉折出現在2010年,當年8月份,新疆金牛生物股份有限公司出現債務危機,經營良好的奶企沙灣蓋瑞和沙灣金牛無奈被拍賣。天潤乳業和西域春均申請成為競買人,天潤乳業最終以9100萬元(起拍價3960萬元)成功將沙灣蓋瑞收歸旗下,之后天潤乳業成了新疆乳業行業二當家,有了跟老大叫板的底氣。2013年天潤乳業借殼上市。

      新的轉折發生在2015年,正是這一次歷史性的改變促使天潤乳業成功成為疆內第一乳業。當年3月,天潤乳業推出了愛克林濃縮酸奶(原奶)和愛克林鮮奶。借助這款產品,天潤乳業2015年營收達到5.89億元。

      之后其通過在酸奶中融入新花樣,產品名稱腦洞大開,陸續推出“冰淇淋化了”“巧克力碎了”“蜜了個瓜”“蘋果乂了”等一系列新品,借助微博、抖音、快手、小紅書的熱度讓天潤迅速成為酸奶中的“網紅”。天潤愛克林系列酸奶成為推動天潤乳業利潤增長的重要動力,2018 年該品類的酸奶銷量突破了10億包。

      雖然酸奶的銷量出現新高,但其在天潤乳業的作用似乎正在減弱,2016年天潤酸奶實現6.11億,占比69.77%;2017年該系列營收8.30億,占比66.91%;2018年低溫乳制品系列實現營收9.25億元,占比63.24%。

      除了酸奶營收占比下滑外,天潤的毛利率也在下滑,2018年該公司的毛利率為27.26%,較2017年的27.97%有所下滑。

      天潤乳業主要從事乳制品制造業及畜牧業,主要營業收入來源于乳制品銷售收入。數據顯示,2018年這兩個板塊的毛利率都出現了下滑。

      乳制品制造業主要分為常溫乳制品和低溫乳制品,2018年兩者分別實現收入約5.06億元、9.25億元,較上年分別增長34%、9%,但其毛利率均出現下滑。

      天潤乳業方面表示,這主要系報告期內公司拓展渠道,加大產品銷售力度,產品銷量較上年同期增長所致。

      有評論稱,“天潤最大的問題是物流,疆內市場最近幾年已經完全打開,逐漸占領了西域春、花園的領地,但是新疆人口基數擺在那里,而要想往內地發展,冷鏈運輸是一大難題?!?

      而天潤乳業也意識到這一點,天潤乳業董事長劉讓曾多次強調,“走出新疆是公司發展到一定階段的必然之選,疆外市場是公司今后主要的利潤來源?!?

      在執掌天潤乳業之前,劉讓在兵團畜牧系統工作多年。身為兵團第二代,劉讓生于斯,長于斯,兵團精神在他身上打下了深深的烙印。在一次采訪中,劉然緩緩地說:“縱向看,兵團在成立之初,發出了新疆第一度電、煉出了新疆第一塊鋼,織出了新疆第一匹布;橫向看,中國農墾系統孕育了上海光明、黑龍江完達山、北京三元和廣州燕塘等一批乳業排頭兵。兵團是中國農墾系統的重要組成部分,天潤乳業有信心發展成為全國知名乳企?!?

      但低溫奶的渠道成本比較高,會蠶食部分毛利潤。此外,去年原料采購成本上升也是其毛利率下降的關鍵。

      根據農業部公布的1月-2月《農產品供需形勢分析月報(鮮活農產品)》顯示,2019年第一季度生鮮乳供應偏緊,其中2月份生鮮乳收購價格為3.62/公斤,環比上漲0.3%,同比漲4%。這是自2018年8月以來生鮮乳價格連續上漲的第7個月,累計漲幅已達到7%。

      而原奶價格上升的原因,主要是牛群數量減少,原奶產量降低。同時,奶牛養殖成本的提高與產奶量的減少也共同拉高了原奶的收購價格。當下,因原奶產量減少而影響到價格已經成為行業共識。

      截止2018年12月31日,天潤擁有天澳牧業、沙灣天潤、天潤烽火臺、天潤建融、天潤北亭、芳草天潤六家奶牛養殖企業,共16座牧場,擁有規?;B殖奶牛約2.28萬頭(均為荷斯坦奶牛)。

      為補充乳制品產能,在披露年報時,天潤拋出了一份2019年年度配股發行預案,其中有5000萬元被用作3000頭規?;膛J痉赌翀鼋ㄔO項目。2月份,天潤乳業發布公告稱,子公司芳草天潤預計花費4500萬元購買澳洲進口奶牛,目的是為了增加原奶產量。

      而在去年年底,天潤乳業曾發布公告稱,為完善牧業板塊布局,公司擬作價900萬元收購新疆天潤北亭牧業有限公司30%股權。如果這筆收購能夠完成天潤北亭將成為天潤乳業的全資子公司。

      劉讓介紹,牧業板塊是天潤乳業全產業鏈的基礎保障及第一車間。天潤乳業搭建數據庫統一管控平臺,進一步提升牧場智能化水平,推動產業鏈升級和各板塊協同。

      除了補充產能外,天潤乳業表示,2019年將通過產品創新優化產品結構增強企業核心競爭力,提高品牌影響力。

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